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    2016年度西乡县政法委部门决算
    索引号: 01604022-6-04_B/2017-1109029 公开目录: 部门预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月09日
    内容概述: 发布机构: 财政局 文    号:
     

     

     

    2016年度

    西乡县政法委部门决算

     

     

     

     

    目   录

    第一部分 政法委概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分  政法委2016年度部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  政法委2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释

     

     

    第一部分    政法委概况
    一、主要职能
    县委政法委是县委工作部门,县综治办与政法委合署办公,主要职能为:
    1.根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
    2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处置群体性事件。
    3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
    4.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
    5.组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,创新社会治理,营造安定的社会环境。
    6.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾纠纷隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
    7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
    8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
    9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
    10.及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。
    二、 部门决算单位构成
    从决算单位构成看,政法委决算包括政法委本级决算。

    第二部分 政法委2016年度部门决算表
    1.收入支出决算表(见附件)
    2.收入决算表(见附件)
    3.支出决算表(见附件)
    4.财政拨款收入支出决算表(见附件)
    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    第三部分  政法委2016年度部门决算情况说明
    一、关于政法委2016年度收入支出决算情况说明
    (一)2016年度收入支出决算总体情况
    政法委2016年度收入总计278.71万元(其中:年初结转和结余2.04万元),支出总计278.71万元(其中:年末结转和结余10.74 万元)。与2015年相比,收入减少37.34万元,支出减少37.34万元,减少11.81%。
    (二)2016年收入决算情况
    本年收入合计278.71万元。其中:财政拨款收入269.67万元,占96.76%;其他收入7万元,占3.24%。
    (三)2016年支出决算情况
    本年支出合计267.97万元。其中:基本支出180.47万元,占67.35%;项目支出87.5万元,占32.65%。
    二、关于政法委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    政法委2016年度财政拨款收支总决算269.7万元。与2015年相比,财政拨款收入增加31.3万元,财政拨款支出增加22.92万元,分别增长13.11%和9.35%。
    三、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    政法委2016年度财政拨款支出267.97万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.92万元,增长9.35%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    政法委2016年度财政拨款支出267.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出267.97万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    政法委2016年度财政拨款支出年初预算为234.32万元(年初预算为199.23万元,其中35.09万元分别为住房公积金9.07万元,社会保障缴费26.02万元年初列入预算,实际收支决算时未列入部门决算),支出决算为267.97万元,完成年初预算的134.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加21.24万元;二是项目支出增加47.5万元,主要用于平安建设宣传及综治视联网建设。
    1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为159.23万元,支出决算为180.47万元,完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休人员工资正常增长支出增加。
    2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为87.5万元,完成年初预算的218.75%。决算数大于预算数的主要原因是平安建设宣传及综治视联网建设支出增加。
    四、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    政法委2016年度财政拨款基本支出180.47万元,其中:人员经费153.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
    五、关于政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出6.7万元,比2015年减少0.1万元,下降1.48%,其中:公务用车运行费支出决算5万元,减少0.02万元,下降0.44%;公务接待费支出决算1.7万元,减少0.1万元,下降4.41%。公务用车运行费支出减少的主要原因是节约开支;公务接待费支出减少的主要原因是接待量下降。                 。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算5万元,占74.63%;公务接待费支出决算1.7万元,占25.37%。具体情况如下:
    1、公务用车购置及运行费支出5万元。我委2016年度无公务用车购置支出,公务用车运行支出5万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,政法委开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
    2、公务接待费支出1.7万元。主要用于接待省、市业务主管部门及维稳等发生的接待支出。政法委2016年共接待      10批次、180人。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2016年度,政法委机关运行经费支出26.7万元,比2015年增加5.8万元,增长27.67%。
    (二)政府采购支出情况。
    2016年度,政法委无政府采购支出。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    三、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):一般公共服务(类级,科目代码201):指行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。县委政法委涉及其他共产党事务(款级,科目代码20136)1个“款”级支出科目,反映单位人员经费、公用经费及综治维稳专项业务支出。
    四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

     


     

        附件下载:
      [西乡县政法委(批复)  36K]
           

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