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    2016年度西乡县人民政府办公室部门决算
    索引号: 01604022-6-04_B/2017-1109030 公开目录: 部门预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月09日
    内容概述: 发布机构: 财政局 文    号:
     

     

     

    2016年度

    西乡县人民政府办公室
    部门决算

     

     


    目   录
    第一部分 政府办公室概况
    一、 主要职能
    二、 部门决算单位构成
    第二部分  政府办公室2016年度部门决算表
    一、 收入支出决算表
    二、 收入决算表
    三、 支出决算表
    四、 财政拨款收入支出决算表
    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  政府办公室2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释

     

     


    第一部分
    西乡县人民政府办公室概况
    一、主要职能
    (一)贯彻落实党的各项方针、政策,执行上级的决定部署,负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
    (二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
    (三)负责组织起草和审核以县政府、县政府办公室发布的公文和各种文稿。
    (四)研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
    (五)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。
    (六)督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示的执行落实及办理情况,及时向县政府领导同志报告。
    (七)协助县政府领导同志组织处理需县政府直接处理的突发事件和重大事故。
    (八)围绕县政府总体工作部署,组织专题调查研究,收集整理信息,及时反映情况,为县政府决策提供依据。
    (九)组织办理省、市、县人大代表的批评、建议和意见,以及省、市、县政协委员的提案。
    (十)负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
    (十一)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,协助处理县政府各部门和乡镇政府向县政府反映的重要问题。
    (十二)负责县政府法制办公室,督查室、外事桥务办、信息办、应急办及电子政务的管理工作。
    (十三)负责县政府机关的建设,设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫、计划生育工作。
    (十四)负责承办规定的接待任务。负责对口接待及领导批办的其它接待工作。
    (十五)办理县政府领导交办的其它事项。
    行政服务中心工作职责:研究和解决“中心”建设和管理中的重大问题,负责对进入“中心”的行政审批事项进行组织协调、管理监督和指导服务;负责对驻“中心”窗口单位及工作人员的考核管理和重大事项的协调办理。
    部门机构设置:西乡县人民政府办公室为县政府工作部门,正科级规格。设置行政股、秘书股、总务股、机要室、督查室、信息股、法制综合股共6个内设机构。政府办加挂西乡县法制办公室、西乡县应急办公室牌子。下属西乡县行政服务中心(独立核算)、西乡县机关事务管理局、西乡县政府信息化工作办公室、西乡县金融工作办公室四个全额预算事业单位。
    二、部门决算单位构成
    纳入西乡县人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括西乡县人民政府办公室和西乡县行政服务中心两个部门。

    第二部分
    西乡县人民政府办公室2016年度部门决算表
    一、收入支出决算表(见附件)
    二、收入决算表(见附件)
    三、支出决算表(见附件)
    四、财政拨款收入支出决算表(见附件)
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    第三部分
    西乡县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
    (一)2016年度收入支出决算总体情况
    西乡县人民政府办公室2016年度收入总计1245.73万元(其中:年初结转和结余26.03万元),支出总计1245.73万元(其中:年末结转和结余6.55万元)。与2015年相比,收、支总计减少93.47      万元,下降6.98%。
    (二)2016年收入决算情况
    本年收入合计1219.7万元。其中:财政拨款收入1169.33万,占95.87%;其他收入50.73万元,占4.13%。
    (三)2016年支出决算情况
    本年支出合计1239.17万元。其中:基本支出662.20万元,占53.44%;项目支出576.97万元,占46.56%;
    二、西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款收支总决算1169.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少299.03万元,下降20.36%。
    三、关于西乡县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款支出1167.78万元,占本年支出合计的93.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少252.58万元,下降18%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款支出1167.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1167.11万元,占99.94 %;医疗卫生和计划生育(类)支出0.66万元,占0.06%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1031.06万元,支出决算为1167.78万元,完成年初预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年人员增减变化引起的人员经费增加和2016年度工资调整导致的工资支出增加;二是一年一度的茶叶樱桃采摘体验活动产业的活动经费引起的项目支出增加。其中:
    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为599.12万元,支出决算为616.96万元,完成年初预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因是2016年度工资调整导致的工资支出增加。
    2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为378.08万元,支出决算为508.58万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是一年一度的茶叶樱桃采摘体验活动产业的活动经费引起的项目支出增加。
    3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为53.2万元,支出决算为54.1万元,完成年初预算的102%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员工资调整导致的工资支出增加。
    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项目)。年初预算0万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:不定期的支付离退休人员医疗费导致的不可预见的支出。
    四、关于西乡县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    西乡县人民政府办公室2016年度财政拨款基本支出659.2万元,其中:人员经费613.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.22万元,主要包括:办公费、劳务费等支出。
    五、关于西乡县人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    西乡县人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出97.46万元,比2015年减少16.32万元,下降14.34%,其中:公务用车购置及运行费支出决算54.07万元,减少4.45万元,下降7.6%;公务接待费支出决算43.39万元,减少11.87万元,下降21.4%。公务用车运行费支出减少的主要原因是严格执行公车管理使用有关规定,强化车辆维护管理,减少了公车运行维护费;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”精神,减少了公务接待支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算54.07万元,占55.48%;公务接待费支出决算43.39万元,占44.52 %。具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。
    2、公务用车购置及运行费支出54.07万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出54.07万元。主要用于机关车辆及政府经济政务活动用车等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,政府办机关和其他属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
    3、公务接待费支出43.39万元。主要用于接待中省市领导及兄弟市县有关单位来县调研检查及交流学习活动等发生的接待支出。2016年共接待90批次860人。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2016年度,政府办机关运行经费支出45.22万元,比2015年增加1.86万元,增长4.29%。
    (二)政府采购支出情况。
    2016年度,政府办采购支出总额73.16万元,其中:政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出40.52万元。


    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行:指用于保障西乡县人民政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。
    四:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务,指用于保障西乡县人民政府办公室正常运转而发生的项目支出。
    五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行,指用于保障行政服务中心完成日常工作而发生的基本支出。
    六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助,指用于政府办机关离退休人员的医疗费用支出。
    七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

        附件下载:
      [西乡县人民政府办公室(汇总).XLS  42K]
           

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