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    2016年度西乡县政协办公室部门决算
    索引号: 01604022-6-04_B/2017-1109033 公开目录: 部门预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月09日
    内容概述: 发布机构: 财政局 文    号:
     

     

     

     

     

    2016年度

     

    西乡县政协办公室部门决算

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    目   录

     

    第一部分  西乡县政协概况  

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成    

    第二部分  西乡县政协2016年度部门决算表

    一、  收入支出决算表

    二、  收入决算表

    三、  支出决算表

    四、  财政拨款收入支出决算表

    五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  西乡县政协2016年度部门决算情况说明                   第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

    第一部分    西乡县政协概况

     

    基本情况:政协机关编制人数19人,现有在职干部27人,退休干部28人,遗嘱1人,党外人士5人,临时工2人,车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    一、主要职能

    《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。从程序上讲,政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商,也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲,政治协商的主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,和专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案,各专委员会提出建议或有关报告,组织委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,参加有关部门组织的调查和检查活动。还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。

    二、西乡县政协办公室决算单位构成

    政协办公室决算单位构成政协办公室


     

    第二部分  西乡县政协办2016年度部门决算表

     

    收入支出决算表(见附件)

     

    收入决算表(见附件)

     

    支出决算表(见附件)

     

    财政拨款收入支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   西乡县政协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    第三部分  西乡县政协2016年度部门决算情况说明

     

    一、西乡县政协2016年度收入支出决算总体情况说明       

    (一)2016年度收入支出决算总体情情况

    西乡县政协2016年度收入总计529.75万元(其中:用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.39万元),支出总计529.75万元(其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.16 万元)。与2015年相比,收、支总计各减少18.08 万元,减少0.3%。

    (二)2016年收入决算情况

    本年收入合计529.75万元。其中:财政拨款收入501.75万,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收 0万元,占0%;其他收入16.60万元,占0.03%。年初结转结余11.39万元,占0.02%。

    财政拨款收入501.75万元主要包括基本支出收入436.16万,项目拨款收入65.59万元。其他收入16.60万元主要为离休干部医疗,公益性岗位工资收入及专项收入。上年结转和结余11.39万元,主要是尚未完成的项目和年终下达的专项收入。

    (三)2016年支出决算情况

    本年支出合计 529.75万元。其中:基本支出 444.99万元,占0.84%;项目支出82.60万元,占0.16 %;年末结转结余2.16万元。

    基本支出444.37万元,其中人员经费425.33万元,公务费19.04万元。

    项目支出65.59万元,主要用于政协会议12万元,民革、民盟经费6万元,各专委会活动经费10万元,政协办公经费37.59万元等项支出。

    二、西乡县政协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西乡县政协2016年度财政拨款收支总决算 529.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少18.08万元,下降0.3%。

    三、西乡县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    西乡县政协2016年度财政拨款支出529.75万元,占本年支出合计的0.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.08万元,下降0.3%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    西乡县政协2016年度财政拨款支出509.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出407.76万元,占0.94%;项目支出53.59万元,占0.11%。政协公用经费支出19.04万元,占0.04%。政协会议费支出12万元,占0.02%。              一般公共服务类支出509.97万元,主要用于人员工资经费支出407.76万元,公用经费支出19.04万元,社会保障及住房公积金支出17.57万元,政协会议费支出12万元,项目经费支出53.59万元用于民革,民盟,专委会活动经费支出以及公务接待,办公室正常运行等经费支出。

    (三)财政拨款支出决算具体情

    西乡县政协2016年度财政拨款支出年初预算为518.4375万元,支出决算为527.58万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:一是政协委员人数增加,可经费一直没有增加;二是2016年6月调整在职干部的职务,级别工资,调整了退休干部的退休费标准;三是组织委员开展调研视察活动租车15场次,组织镇学习组学习交流6场次外出租车,导致经费增加。      

    1.一般公共服务(类)西乡县政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为458.4375万元,支出决算为426.80万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是调出了2名干部,退休干部3人的工资标准降低了。

    2.一般公共服务(类)西乡县政协事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为60万元,支出决算为 65.59万元,完成年初预算数的109%。决算数大于预算数的主要原因是接待费增加全年接待24批次420多人次。 组织委员开展调研视察活动租车15场次,组织镇学习组学习交流6场次外出租车,导致会议费,车辆经费增加。      

    3.一般公共服务(类)西乡县政协事务(款)使用运行(项)。年初预算为19.04万元,支出决算为19.04万元;完成年初预算数的100 %。公用经费主要用于办公经费支出9.14万元;印刷费支出4.84万元;水费支出0.12万元;电费支出2.25万元;报刊杂志费支出2.69万元等项支出。

    四、关于西乡县政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    西乡县政协2016年度财政拨款基本支出 425.33万元,其中:人员经费229.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。       

    人员经费支出229.92万元;主要用于基本工资103.11万元;津贴补贴80.80万元;奖金46.01万元。

    对个人和家庭的补助支出195.41万元;主要用于退休费173.64万元;党外人士生活补助及工勤人员工资4.21万元;离休干部医疗费17.57万元。

    五、关于西乡县政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    西乡县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出 21.5万元,比2015年减少6.5万元,下降0.3%,其中:公务用车购置及运行费支出决算12万元,减少3万元,下降0.25%;

    公务接待费支出决算9.50万元,减少3.5万元,下降0.35%;

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆出勤及维修;

    公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,规范各项接待工作。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算12万元,占0.25%;公务接待费支出决算9.50万元,占0.35%。具体情况如下:

    1、公务用车购置及运行费支出12万元。其中:

    公务用车购置支出 0万元。

    公务用车运行支出12万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,西乡县政协机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    2、公务接待费支出9.5万元。主要用于接待省,市,县及外省,市,县政协来县调研,视察等接待发生的费用支出。2016年度公务接待累计16批次,累计362人次。比上年支出减少3.5万元,降低支出0.35%。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度,西乡县政协机关运行经费支出426.80万元,比2015年增加 22.83万元,增长0.05%。

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度,西乡县政协采购支出总额 1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

     

     

    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、一般公共服务(类)西乡县政协事务(款)行政运行(项):

    既工资福利支出,对个人和家庭补助支出,医疗保障支出。       项目支出既政协会议费支出,专委会活动经费支出,民革.民盟经费支出,政协业务经费支出等。

    四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

    公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

    公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件下载:
      [政治协商会议西乡县委员会办公室(批复)  35K]
           

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