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    2016年度西乡县经济贸易局部门决算
    索引号: 01604022-6-04_B/2017-1110001 公开目录: 部门预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月10日
    内容概述: 发布机构: 财政局 文    号:
     

     

     

     

     

    2016年度

     

    西乡县经济贸易局

    部门决算

     

     

     

     

     

     

     

      

     

    第一部分  西乡县经济贸易局概况

    一、  主要职能

    二、  部门决算单位构成

    第二部分  西乡县经济贸易局2016年度部门决算表

    一、  收入支出决算表

    二、  收入决算表

    三、  支出决算表

    四、  财政拨款收入支出决算表

    五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 西乡县经济贸易局2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

    第一部分  西乡县经济贸易局概况

    一、   主要职能

    1)经贸局机关工作职责

    1、贯彻执行国家有关工业、信息化、商贸流通方面的法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案;提出优化产业布局、结构调整的政策建议;拟订全县工业、信息化、商贸流通、中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、工业园区发展规划、年度计划和产业政策并组织实施;提出工业和商贸流通中的重点行业、重点产品的调整方案;拟定全县名牌战略规划和措施,扶持名牌产品发展。

    2、负责监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势,协调解决经济运行业发展中的主要问题并向县政府提出意见和建议;负责企业应急管理、指导行业质量管理工作。指导全县各乡镇企业的发展和镇经济发展办的管理工作,指导全县非公企业会计、统计、内部审计等工作,搞好综合统计分析。

    3、负责研究拟定指导企业改革,参与工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核,推进现代企业制度建立;对各种成份的企业实行宏观管理的指导,规范企业经营行为;指导工商企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

    4、推进工业、信息产业、商贸流通产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

    5负责全县非公经济的指导、综合协调和服务;拟订促进非公经济发展的相关政策措施和规划,并组织实施;推动企业服务体系建设。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责工业、信息化固定资产投资项目管理和汽车行业管理工作。

    6、贯彻执行国家信息化建设的方针政策,统筹推进全县工业信息化工作,指导协调工业信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用工作;指导和推动工业信息服务行业发展;负责工业信息化宣传、普及和教育工作。

    7、组织监督工业、商贸方面的法规和政策的实施。规范和整顿经济秩序;组织拟订全县机电、化工、冶金、轻工、纺织、电力、食品、医药、建材(散装水泥)、黄金、煤炭及商业、物资流通等行业的行业规划,实施行政管理和行业管理;指导全县手工业联社的工作。

    8、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任;培育发展和完善流通市场体系,监测分析市场运行、商品供求状况,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作;负责全县商业网点的建设和布局;负责成品油市场的规划、网点建设、成品油和加油站的日常监管和成品油零售批准证书的申报工作;负责蚕茧收购资格认定申报工作;负责全县典当行业管理;负责老旧汽车更新、国有再生资源(含废旧金属、报废车辆)回收、畜禽定点屠宰、煤炭运销管理工作;负责旧货拍卖市场的管理、资格认定申报工作;负责化学危险品行业管理;

    9、负责全县非公企业人才培训、会同有关部门了解协调并监督扶持非公发展的各项政策的落实情况;指导全县非公企业转变经营机制,提高经济效益;指导全县企业技术进步、技术创新和技术改造工作;指导非公企业职称评定工作;指导企业做好节能减排工作,组织协调工业环境保护和环保产业发展。推广应用非公企业的重大科技成果,促进创业、催生小企业,负责非公企业新上项目和技改项目的立项、登记、审批和备案工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

    10、负责全县企业服务体系建设,金融担保体系法律援助,协助直接融资和间接融资工作,法律援助、指导相关中介机构工作。指导非公经济企业家协会、行业协会等社团组织的业务工作。                      11、负责本系统人事、劳动工资、思想政治和稳定工作;

    12、指导非公有制经济建立现代企业制度,建立中小企业的预警机制,为中小企业提供相关的信息服务。

    13、负责本系统党建、党风廉政工作、精神文明建设及社会治安综合治理工作。

    14、承办县政府交办的其它事项。

    2)西乡县循环经济工业园区工作职责:负责全县循环经济工业园区的日常运行管理、规划建设监督、资金使用监管、入园项目审查等工作。

    二、   部门决算单位构成

    从决算单位构成看,西乡县经济贸易局部门决算包括:西乡县经济贸易局本级决算、局属事业单位西乡县循环经济工业园区决算。

    西乡县经济贸易局机构人员及重要资产情况如下表:

    单位名称

    单位性质

    经费管理方式

    编制数

    实有在职人数

    退休人数

    其他人员(遗属等)人数

    借调人员数

    办公用房面积(平方米)

    实有车辆数

    西乡经贸局

    行政

    全额

    16

    29

    56

    41

    0

     

     

    西乡县循环经济工业园区管理办公室

    事业

    全额

    10

    8

    0

    0

    0

     

     

     

     

    第二部分  西乡县经济贸易局2016年度部门决算表

     

    收入支出决算表(见附件)

     

    收入决算表(见附件)

     

    支出决算表(见附件)

     

    财政拨款收入支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

     

     

    第三部分 西乡县经济贸易局2016年度部门决算情况说明

     

    一、关于西乡县经济贸易局2016年度收入支出决算情况说明

    (一)2016年度收入支出决算总体情况

    西乡县经济贸易局2016年度收入总计2721.43 万元(其中:年初结转和结余 16万元),支出总计2721.43 万元(其中:年末结转和结余  84.31 万元)。与2015年相比,收、支总计各减少3179.65万元,减少 54 %

    (二)2016年收入决算情况

    本年收入合计  2721.43 万元。其中:财政拨款收入2705.43万元,(其中:一般公共预算财政拨款1202.35万元,政府性基金预算财政拨款1503.08万元),年初结转和结余16万元。

    (三)2016年支出决算情况

    本年支出合计2637.12万元。

    一般公共预算财政拨款支出1134.04万元,政府性基金预算财政拨款支出1503.08万元。

    其中:基本支出  682.9   万元,占 26 %;项目支出 1954.22  万元,占 74  %

    二、关于西乡县经济贸易局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    西乡县经济贸易局2016年度财政拨款收支总决算2721.43       万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少 3179.65    万元,下降54 %

    三、关于西乡县经济贸易局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    西乡县经济贸易局2016年度财政拨款支出 1134.04万元,占本年支出合计的43 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2951.04 万元,下降 72 %

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    西乡县经济贸易局2016年度财政拨款支出 1134.04 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1077.24 万元;社会保障就业支出0.8万元;资源勘探信息等支出46万元;商业服务业等支出10万元。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    西乡县经济贸易局2016年度财政拨款支出年初预算为636    万元,支出决算为 1134.04 万元,完成年初预算的  178 %。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度工资增长及园区办新增人员工资,人员经费增加;二是 项目支出增加;其中:

    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 594.19   万元,支出决算为 594.77 万元,完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是年度工资增长,人员经费增加。

    2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 41.81   万元,支出决算为  41.33 万元,完成年初预算的 98   %。决算数大于预算数的主要原因是园区办账户未设立,年初预算的公用经费调整入经贸局机关行政运行(项)用于办公经费支出。

    3.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初无预算,支出决算为 441.14 万元,主要用于2015年保销保产稳增长奖扶资金,以及园区工业设计等项目支出。

    4、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初无预算,支出决算为0.8万元,主要用于春节期间慰问困难党员和老干部资金支出。

    5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初无预算,支出决算为46万元,主要用于规模以上工业企业表彰奖励资金,中小企业维权投诉及环境评议服务项目资金,及预警监测统计名录库项目业务补助。

    6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初无预算,支出决算为10万元,主要用于电子商务规划编制费。

    四、关于西乡县经济贸易局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    西乡县经济贸易局2016年度财政拨款基本支出 682.90    万元,其中:人员经费 666.86 万元,主要包括:工资福利支出 266.91万元,其中:基本工资117.73万元、津贴补贴102.01万元、奖金29.68万元、绩效工资17.49万元;对个人和家庭的补助399.96万元,其中:退休费157.9万元、退职费16.02万元,生活补助142.38万元、救济费0.8万元、医疗费29.75万元、奖励金46万元、其他对个人和家庭的补助支出7.11万元;公用经费 16.04  万元,主要包括:办公费3.66万元、印刷费0.3万元、邮电费1.26万元、差旅费4.63万元、培训费0.27万元、公务接待费1.29万元、劳务费1.76万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出1.55万元。

    五、关于西乡县经济贸易局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    西乡县经济贸易局2016年度“三公”经费财政拨款支出 4.17万元,比2015年减少 4.96   万元,下降 54  %,其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元,增加(减少)万元,增长(下降) 0  %;公务用车购置及运行费支出决算   0  万元,减少4.18  万元,下降100  %;公务接待费支出决算 4.17   万元,减少0.78  万元,下降 16%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是2016年公务用车拍卖,本单位无公务用车维护支出 ;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻执行八项规定,厉行节约,减少接待支出。              

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  4.17  万元,占  100   %。具体情况如下:

    3、公务接待费支出 4.17 万元。主要用于开展商贸工作事项、接洽工业企业商贸项目、迎接上级检查、交流学习、专题调研等发生的接待支出。西乡县经济贸易局和其他局属单位2016年共接待25批次397   人。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2016年度,西乡县经济贸易局机关运行经费支出  12.85    万元,比2015年减少4.96 万元,减少 28  %

    (二)政府采购支出情况。

    2016年度,西乡县经济贸易局无采购支出。

     

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、一般公共服务(类)、商贸事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)反应事业单位的基本支出。

    一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反应上述项目外其他用于商贸事务的反面的支出。

    社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出

    资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)反应中小企业管理中行政单位的基本支出。

    商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反应商业服务业等方面的支出

    五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九:机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

     

     

     

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